vedio transcript

 00:13 vì có một số nguyên vật liệu cần đăng ký mua, vậy nên chúng ta sẽ bắt đầu nói về việc mua mặt hàng này trước.

00:23 bộ phận thu mua, quá trình thu mua trước hết làm đơn xin thu mua . lúc này chúng ta sẽ chọn mục 6- mua sắm/ kinh doanh, sau đó chọn biểu đơn xin mua

00:44 làm theo hướng dẫn, ngày tháng trong bảng sẽ được tự động điền theo ngày tháng của hệ thống. Phần đơn vị thu mua nếu như vãn chưa xác định được số hiệu thì tạm thời để trống, sau đó ấn vào ô để tìm số hiệu đơn vị xin mua.  Ví như đơn vị hôm nay của chúng ta là 協源 vậy chúng ta sẽ chọn NF01

1:37 phần nhân viên xin mua, tài khoản bạn dùng khi đăng nhập hệ thống, hệ thống  sẽ tự động điền tên bạn dùng khi đăng nhập

1:51 về loại hình mua hàng chủ yếu là tồn kho

2:00 có thể viết chú thích vào ô trống.  Đây là phần chủ yếu của đơn xin thu mua

2:17 ấn xác nhận rồi sẽ hiện ra đơn xin thu mua. Sau đó chúng ta sẽ điền nội dung vào đơn xin thu mua

2:35 chọn thêm ,  trước đó chúng ta phải xác định được đơn vị chúng ta thu mua . ví dụ đối tượng thu mua hôm nay của chúng ta là  FMU117

3:04 nhập mã số mặt hàng cần mua, hệ thống sẽ tự động nhập đơn vị thu mua (kg) và quy cách (300kg/thùng)

3:51 phần chữ màu xanh chính là phần chúng ta cần hôm nay, số lượng mua. Ví như hôm nay chúng ta mua 100 thì nhập số lượng 100. Phần đơn giá cũng là phần hệ thống tự nhập khi chúng ta nhập mặt hàng thu mua.

4:25 về phần số lượng hủy , khi chúng ta muốn giảm số lượng mua thì điền số lượng muốn hủy vào ô.

4:41 phần chữ xanh trên là ngày kết thúc, nếu đơn mua hàng này hoàn thành, được bên mua chọn đi thì đơn mua hàng này sẽ được coi là kết thúc. Hệ thống sẽ tự động nhập ngày kết thúc

5:08 điền thông tin và kiểm tra xong ấn xác nhận, coi là hoàn thành đơn thu mua cho lô hàng thứ nhất. Nếu như muốn mua  thêm mặt hàng khác, lại nhập vào ô tên mã số sp. Vì tài liệu mà chúng ta cung cấp không đầy đủ nên mặt hàng này, hệ thống sẽ không tự động nhập đơn vị xin mua . chúng ta sẽ chọn thủ công

6:30 sau khi đơn vị xin mua xong, sẽ tiến hành nhập số lượng mua, đơn giá rồi ấn xác nhận. Bảng thu mua bên dưới sẽ tự động cập nhật thêm đơn mua.

7:55 xong đơn mua hàng ấn rời trang

8:13 tiếp đến chúng ta sẽ vào mục 6, phần chọn phiếu mua hàng

8:45 để tiếp tục phiếu mua hàng, chọn “thêm” ở phần đầu bảng. Nhập mã số của nhà cung cấp , loại hình mua hàng, phương thức đặt mua, phương thức thanh toán. Vì ở VN không có chỗ chuyển phát nhanh mặt hàng này nên phương thức thanh toán không quá quan trọng

9:47 khi lêm hàng xong thì nhập địa điểm giao hàng. Ngày dự kiến giao hàng thì bên cung cấp sẽ báo với bên ta, theo ngày đó mà chọn ngày dự kiến

10:28 loại thuế cũng không quá quan trọng, chọn mã số bộ phận mua hàng. Nếu không có vấn đề gì thì  ấn xác nhận

11:32 hiện lên bảng chi tiết về đơn mua hàng. Đơn mua hàng chia thành hai loại, loại thứ nhất là trước đây chưa làm qua đơn yêu cầu mua hàng,  trực tiếp làm xin mua hàng. Chúng ta sẽ ấn thêm ở đầu bảng. Mã số mặt hàng sẽ do chúng ta tự nhập

12:03 chọn mã số mặt hàng, đơn vị mua hàng. Dù ở đơn xin mua hàng hay đơn yêu cầu mua hàng đều như nhau. Trong bảng chi tiết có chỗ nhập số , ấn phím F1, sẽ hiện ra những số liệu cơ bản

13:15 trong bảng tồn kho này chọn đơn vị mua hàng, đơn vị đóng gói, đơn vị thể tích vật liệu, nguồn  vật tư. Nếu như thông tin đã đầy đủ , ấn xác nhận

15:20 thông tin sẽ được hệ thống tự động nhập, ấn xác nhận. Nhập số lượng, đơn giá sau đó hệ thống sẽ tự tính số tiền, ấn xác nhận. Bên dưới xuất hiện hạng mục thu mua, nếu như cần mua thêm thì tiếp tục  chọn “thêm”.

16:40 Trước đó đã có đơn yêu cầu mua hàng nên giả sử ，phần đơn mua hôm nay là để tiếp tục đơn mua trước đó.  Chúng ta ấn chọn vào hạng mục khác,  màn hình đơn mua hàng nhảy ra. Ấn xác nhận.

17:03 trước mắt thì thông tin số liệu của chúng ta còn hạn chế , cứ xác nhận theo thông tin như trên. Lúc này thì chúng ta sẽ nhìn thấy chi tiết đơn mua ở trang phía sau, trang chèn trước là tệp chính của đơn mua hàng trước

17:17 tìm thấy tệp thông tin mua hàng này chúng ta có thể mở phần chi tiết , xem được thông tin về nội dung của đơn mua . Nếu như chúng ta đã hoàn thành hạng mục mua hàng đầu tiên, ấn chọn hàng rồi ấn xác nhận .

17:47 phần chi tiết đơn mua xuất hiện cột như trên. Đây chính là mối quan hệ giữa mua hàng và đăng ký mua hàng .

17:59 Chúng ta có thể tiếp tục đơn mua hàng trước đó , nếu như không còn hạng mục nào khác cần điền thì phần đơn mua hàng coi như là hoàn thành. Ấn rời

18:26 phần trước đã nói rõ về mua hàng và đăng ký mua hàng . Khi hàng được giao đến, chúng ta làm thao tác nhập dữ liệu mua hàng. Lúc này chọn vào mục 3, phần nhập hàng mua

19:05 xác nhận nhà cung cấp, ấn thêm, ở phần “kiểu” không cần đặc biệt chú ý. Trọng điểm ở đây là mã số NCC

19:40 hệ thống sẽ tự động nhập ngày , phần loại thuế không cần điền

19:55 phần đơn vị , chọn đơn vị của chúng ta

20:20 không cần quan tâm đến loại hóa đơn , ngày hóa đơn . Xong ấn xác nhận , bảng sẽ nhảy sang phần chi tiết

20:39 ấn nút thêm, tự động nhảy đến ô mua hàng . Phần mã số NCC thường thì không cần chỉ định, vì biên lai mua hàng trước đó đã gửi đi , chỗ này không cần điền.  Đương nhiên bạn cũng có thể ở đây chọn chỉ định đơn mua hàng nào đó hoặc danh sách thay thế khác , có thể điều chỉnh , viết điền vào đây .

21:34 phần bên phải này, khi chọn điền tôi có một thói quen , ví dụ,  tôi điền vào ô này một con số. ở ô dưới này tôi thích điền tên mã số sản phẩm

22:12 phần này là nơi lưu giữ chính của chúng ta, phần sau, nếu chúng ta chọn cửa sổ riêng, tra cứu cửa sổ riêng thì ô nhập sẽ dừng ở vị trí mà tôi chỉ định. Chúng ta cùng nhìn một chút, trước hết chúng ta ấn X thoát bỏ trang (làm theo màn hình hướng dẫn)

22:54 phần này dù là đang mua hàng hay gì khác, tất cả các hạng mục tài liệu đều thiết lập tương tự. Ví như những thao tác của tôi đều xuất phát từ thói quen, có lẽ trước tiên tôi sẽ tìm kiếm nhà cung cấp, tôi sẽ dời tư liệu của nhà cc vào đây,  ấn nút lưu các thiết lập, ấn rời đi

23:32 nếu phía sau tôi muốn tra cứu, ô nhập sẽ dừng ở phần mã số nhà cung cấp. ở đây chúng ta muốn tìm tất cả các đơn mua hàng của nhà cc FMU117, gõ FMU117 vào ô nhà cc rồi ấn xác nhận. Màn hình sẽ nhảy ra bảng số liệu phù hợp với điều kiện đơn mua hàng

24:03 chúng ta nói một chút về phần đầu của đơn mua hàng này, chọn “chi tiết” , ấn “thêm”, ấn “xác nhận” sẽ hiện ra đơn mua hàng phù hợp với điều kiện . đơn hàng hôn nay chúng ta muốn xử lý là  ngày 22, vậy nên chúng ta sẽ chọ đơn hàng của ngày 22, ấn “chi tiết”. Có thể thấy có hai mục ở phần đơn mua hàng, một mục là trước đó chúng ta tự điền , biên lai mua chúng ta cần chọn là ở dưới, chúng ta chọn mục thứ 2. ở đầu mục mà chúng ta chọn xuất hiện một mũi tên, nhất định phải xuất hiện  mũi tên này ,ấn chọn vào mũi tên thì mục này mới coi là được chọn, phần “kho nhập” là hệ thống tự điền của phần trước đó. Không có vấn đề gì thêm thì ấn xác nhận

25:26 nhảy đến phần chi tiết của đơn mua hàng, như vậy đã coi như là hoàn thành một lô mua hàng. ấn vào đây (làm theo màn hình hướng dẫn)

25:48 nhìn thấy số lượng đã tăng hơn 100, ấn rời đi

26:02 đây là tất cả các phần của mua hàng, từ đơn đăng ký mua, đến đơn mua rồi đến biên lai mua hàng.

26:24 nếu như việc đăng ký mua và mua hàng cần tra cứu giá cả, trong mục 6 có phần phiếu chào giá, cách điền tương tự những đơn trước, nếu như cần làm đơn hỏi giá thì ấn thêm, nhập mã số NCC

27:11 chọn ngày dự kiến giao, phần ngày lập phiếu hệ thống sẽ tự động nhập ngày hôm đó.

27:36 sau khi hoàn thành thì ấn xác nhận, màn hình nhảy ra mục xử lý tài liệu chào giá, ấn thêm, điền tên mã số sp mà muốn hỏi giá. Điền số lượng, nhà cung cấp báo 100 thì điền 100 vào phần đơn giá. Điền xong ấn xác nhận, như vậy đơn chào giá coi như đã hoàn thành. Nếu như còn sản phẩm khac cần chào giá  thì ấn thêm, làm tương tự thao tác trước

28:57 nếu  sau lại cần chào giá thì hệ thống sẽ cung cấp ghi chép đơn chào giá

29:23 vào phần 6, mục đơn xin mua. Sau khi hoàn thành đơn mua hàng chúng ta cần in đơn mua hàng ra, trong đơn mua hàng chọn mục “khác”, hiện ra mục in đơn xin mua .mã đơn hàng  sẽ được nhập tự động vào. Nếu như cần xem trước thì ấn xem trước, rồi ấn in.

30:11 đơn xin mua có dạng như hình

30:28 Phiếu mua hàng cũng làm tương tự như vậy

31:07 phần nhập mua hàng cũng tương tự, nhưng phần này thông thường có ít, bên nhà cc sẽ cung cấp biên lai chứng từ kèm theo hàng hóa

31:20 nếu như cần in phiếu nhập mua hàng, chọn đơn hàng rồi ấn  “khác”, hiện ra cửa sổ tương tự

31:42 các phần liên quan đến quá trình nhập mua hàng kết thúc ở đây

32:11 tiếp đến chúng ta sẽ đến với đơn nhập liệu. Khi nhà cc đưa hàng đến để sản xuất, chúng ta phải làm đơn nhập liệu. ấn chọn mục 6, phần Fphiếu nhập kho

32:37 phiếu nhập kho tương tự với phiếu mua hàng, ấn thêm,  nhập mã số khách hàng người đưa vật liệu đến

33:05 nhập mã khách hàng bằng chữ in hoa, khi nhập bằng chữ thường thì hệ thống sẽ tự động thay thế bằng chữ cỡ lớn. Tiếp đến là đơn hàng KH , nếu như cần ghi chú thì có thể điền đơn đặt hàng của khách hàng, loại đơn hàng thông thường thì chọn đơn hàng hàn

34:20 phần loại đơn mua hàng chỉ sản phẩm của bạn thuộc , sau này cần gia công , hay là sản xuất hàng loạt  hay là hàng mẫu. Chúng ta cần làm là sản phẩm mới nên chọn như hình

34:47 phần ngày nhập thể hiện ngày tạo đơn phiếu nhập kho. Phần khu cầu đơn hàng là yêu cầu với loại hàng cần đặt, nếu như không có gì đặc biệt thì chọn mục hàng thường

35:55 phần nhân viên nhập kho có thể bỏ qua. ấn xác nhận, nhảy ra phần bảng “chi tiết”. Nếu như cần thêm phiếu nhập kho ấn “thêm”, nhập mã số sp của KH , hệ thống sẽ tự động nhập quy cách gia công

36:54 nếu như cần ghi chú gì thêm thì ghi vào phần chú thích, chúng ta có thể xác minh xem số liệu đã chính xác đầy đủ hay chưa bằng cách nhấn F3

37:28 đây là tư liệu về sản phẩm, là tư liệu cung cấp cho chúng ta trước khi tiến hành sản xuất

38:08 ô này là thể hiện nhập liệu chưa xuất

38:16 đơn vị tính lượng, đơn vị tính giá. Hai mục này sẽ ảnh hưởng đến bước sau, có thể thao tác hay không. Mã số sản phẩm đã chọn trước mắt đặt đơn vị tính là kg. Loại thùng giỏ trước mắt chưa dùng

38:54 phần chỉ định khách hàng, sản phẩm của chúng ta là do khách hàng nào cấp, sau tiếp đến quy cách gia công, chú thích.

39:19 loại thụ động, thông thường sẽ chọn Cr+3/HSF

39:41 trước mắt trạng thái sản phẩm của chúng ta là gì, loại hình gia công . đây là tư liệu cơ bản của sản phẩm

40:00 sang phần phiếu nhập kho, hệ thống sẽ tự động nhập thông tin sản phẩm vào phiếu nhập kho, nhập vào ô số lượng , phần loại thùng giỏ  , bới vì trước đó chưa điền nên bây sẽ chọn một loại thùng giỏ điền vào, điền số lượng thùng giỏ. Trong bảng có thể có 2,3 lô hàng.  Mỗi một lô hàng trong bảng đều có ngày dự kiến giao hàng khác nhau. Ví dụ ngày dự kiến giao hàng của lô hàng dưới là ngày 23

42:14 sau khi nhập xong thì ấn xác nhận, coi như hoàn thành phiếu nhập kho của một sản phẩm

42:38 sau khi nhập xong phiếu nhập kho có thể sẽ cần in ra, chọn “khác”, chọn cách thức in. Chọn xem trước hoặc chọn in luôn

43:14 đây là các phần của đơn nhập liệu ,hàng nhập có thể cần làm kiểm tra chất lượng rồi mới đưa vào  sx. Nếu như cần kiểm tra chất lượng thì chúng ta vào mục 8, phần xử lý phiếu kiểm tra chất lượng , chọn hạng mục, ngày lập phiếu

44:07 sau khi thiết lập xong  ấn kết quả tìm kiếm, sẽ thấy hạng mục cần kiểm tra chất lượng xuất hiện , chọn rồi ấn xác nhận, ô cửa sổ thể hiện phiếu nhập kho này đã qua kiểm tra chất lượng

44:55 sau này mặt hàng này sẽ đưa vào sản xuất, vậy nên chúng ta phải vào mục 6, phần xử lý fiile đơn hàng. Mục đích chủ yếu của chúng ta là tính phần năng suất . nhìn thấy đơn hàng chúng ta cần, ấn chọn rồi ấn mũi tên mở rộng ở bên dưới. Sau khi chọn mục này thì ấn nút xác nhận, hiện lên cửa sổ đã hoàn thành lệnh, gồm lệnh mã đơn, mã số liệu , số lượng.

46:24 giả thiết chúng ta đã hoàn thành xong  các thao tác của ngày hôm nay, tiếp đến chúng ta sẽ quay về bộ phận giao hàng. Vào mục 3, phần giá bán nvl đầu vào

46:51 tương tự, ấn thêm, rồi đi tới thiết lập đối tượng bán hàng

47:11 nhìn xem ngày giao hàng là ngày nào, ngày bán hàng có thể chỉ định

47:21 ấn hủy rồi chọn vào “tra cứu”

47:33 giả như hôm nay chúng ta bán hàng cho bên CCA-001, chúng ta sẽ chọn phần “chi tiết” ở dưới, ấn  thêm , xuất hiện mục để lựa chọn của phiếu nhập kho, ấn xác nhận. Nhìn thấy mục ngày hôm nay chúng ta đang làm (giả sử). Chọn hạng mục rồi chọn phần chi tiết

48:27 lượng bán hàng là 30, chúng ta đã hoàn thành xong công việc, đã giao vào kho và đã làm kiểm tra chất lượng. Chọn mục, ấn xác nhận, hiện cửa sổ nhắc đã hoàn thành. Màn hình sẽ quay về phần chi tiết của phiếu nhập hàng. Đơn hàng đến đây được coi là hoàn thành

49:10 Nếu như muốn in đơn hàng này,  chọn “khác”

49:23 vào “khác” chọn in phiếu bán hàng, phần mã đơn sẽ được hệ thống tự động cập nhập. Có thể ấn xem trước hoặc ấn in luôn. Phần phiếu  sẽ có biểu mẫu như hình

49:54 đây là bao hàm cả phiếu mua hàng và phiếu nhập hàng, số lượng nhập và hoàn thành bán hàng

50:12 nếu như hôm nay khách hàng cần bạn báo giá, chúng ta cần cung cấp đơn báo giá. Vào mục 6 chọn phần báo giá

50:36 bảng này cũng tương tự như trước, chọn tên, điền mã số KH

51:03 ô này là phần thu tiền, chúng ta không cần kê khai, chọn phương thức giao hàng, phần loại tiền. Tài liệu nhập trong phần loại tiền đến từ tài liệu cơ bản. Vào 2, tài liệu cơ bản mục xử lý tiền tệ, ấn tra cứu, xác nhận. Sau này các bạn phải chuyển tên , chữ này thành tiếng Việt thì phần sau mới có thể hiểu.

52:04 địa điểm giao hàng cũng có thể làm phần chú thích. Ngày dự kiến giao có thể tự chỉ định, ngày lập phiếu sẽ được hệ thống tự động nhập. Phần chú thích có thể chọn ghi hoặc để trống. Không có vấn đề gì thì ấn xác nhận, hệ thống sẽ chuyển đến mục mới.

53:06 ấn thêm, nhập tên mã số sp, số lượng, đơn giá. Ngày hiệu lực là ngày hôm đó. Phần chú thích là yêu cầu của bạn đối với việc báo giá sản phẩm bạn cần.  ấn xác nhận, hoàn thành việc báo giá sản phẩm.

54:18 thao tác hôm nay đến đây kết thúc