00:13 vì có một số nguyên vật liệu cần đăng ký mua, vậy nên chúng ta sẽ bắt đầu nói về việc mua mặt hàng này trước.
00:23 bộ phận thu
mua, quá trình thu mua trước hết làm đơn xin thu mua . lúc này chúng ta sẽ chọn
mục 6- mua sắm/ kinh doanh, sau đó chọn biểu đơn xin mua
00:44 làm theo hướng
dẫn, ngày tháng trong bảng sẽ được tự động điền theo ngày tháng của hệ thống.
Phần đơn vị thu mua nếu như vãn chưa xác định được số hiệu thì tạm thời để trống,
sau đó ấn vào ô để tìm số hiệu đơn vị xin mua.
Ví như đơn vị hôm nay của chúng ta là 協源 vậy chúng ta sẽ chọn NF01
1:37 phần nhân
viên xin mua, tài khoản bạn dùng khi đăng nhập hệ thống, hệ thống sẽ tự động điền tên bạn dùng khi đăng nhập
1:51 về loại hình
mua hàng chủ yếu là tồn kho
2:00 có thể viết
chú thích vào ô trống. Đây là phần chủ yếu
của đơn xin thu mua
2:17 ấn xác nhận
rồi sẽ hiện ra đơn xin thu mua. Sau đó chúng ta sẽ điền nội dung vào đơn xin
thu mua
2:35 chọn thêm
, trước đó chúng ta phải xác định được
đơn vị chúng ta thu mua . ví dụ đối tượng thu mua hôm nay của chúng ta là FMU117
3:04 nhập mã số mặt
hàng cần mua, hệ thống sẽ tự động nhập đơn vị thu mua (kg) và quy cách
(300kg/thùng)
3:51 phần chữ màu
xanh chính là phần chúng ta cần hôm nay, số lượng mua. Ví như hôm nay chúng ta
mua 100 thì nhập số lượng 100. Phần đơn giá cũng là phần hệ thống tự nhập khi
chúng ta nhập mặt hàng thu mua.
4:25 về phần số
lượng hủy , khi chúng ta muốn giảm số lượng mua thì điền số lượng muốn hủy vào
ô.
4:41 phần chữ
xanh trên là ngày kết thúc, nếu đơn mua hàng này hoàn thành, được bên mua chọn
đi thì đơn mua hàng này sẽ được coi là kết thúc. Hệ thống sẽ tự động nhập ngày
kết thúc
5:08 điền thông
tin và kiểm tra xong ấn xác nhận, coi là hoàn thành đơn thu mua cho lô hàng thứ
nhất. Nếu như muốn mua thêm mặt hàng
khác, lại nhập vào ô tên mã số sp. Vì tài liệu mà chúng ta cung cấp không đầy đủ
nên mặt hàng này, hệ thống sẽ không tự động nhập đơn vị xin mua . chúng ta sẽ
chọn thủ công
6:30 sau khi đơn
vị xin mua xong, sẽ tiến hành nhập số lượng mua, đơn giá rồi ấn xác nhận. Bảng
thu mua bên dưới sẽ tự động cập nhật thêm đơn mua.
7:55 xong đơn mua
hàng ấn rời trang
8:13 tiếp đến
chúng ta sẽ vào mục 6, phần chọn phiếu mua hàng
8:45 để tiếp tục
phiếu mua hàng, chọn “thêm” ở phần đầu bảng. Nhập mã số của nhà cung cấp , loại
hình mua hàng, phương thức đặt mua, phương thức thanh toán. Vì ở VN không có chỗ
chuyển phát nhanh mặt hàng này nên phương thức thanh toán không quá quan trọng
9:47 khi lêm hàng
xong thì nhập địa điểm giao hàng. Ngày dự kiến giao hàng thì bên cung cấp sẽ
báo với bên ta, theo ngày đó mà chọn ngày dự kiến
10:28 loại thuế
cũng không quá quan trọng, chọn mã số bộ phận mua hàng. Nếu không có vấn đề gì
thì ấn xác nhận
11:32 hiện lên bảng
chi tiết về đơn mua hàng. Đơn mua hàng chia thành hai loại, loại thứ nhất là
trước đây chưa làm qua đơn yêu cầu mua hàng,
trực tiếp làm xin mua hàng. Chúng ta sẽ ấn thêm ở đầu bảng. Mã số mặt
hàng sẽ do chúng ta tự nhập
12:03 chọn mã số
mặt hàng, đơn vị mua hàng. Dù ở đơn xin mua hàng hay đơn yêu cầu mua hàng đều
như nhau. Trong bảng chi tiết có chỗ nhập số , ấn phím F1, sẽ hiện ra những số
liệu cơ bản
13:15 trong bảng
tồn kho này chọn đơn vị mua hàng, đơn vị đóng gói, đơn vị thể tích vật liệu,
nguồn vật tư. Nếu như thông tin đã đầy đủ
, ấn xác nhận
15:20 thông tin sẽ
được hệ thống tự động nhập, ấn xác nhận. Nhập số lượng, đơn giá sau đó hệ thống
sẽ tự tính số tiền, ấn xác nhận. Bên dưới xuất hiện hạng mục thu mua, nếu như cần
mua thêm thì tiếp tục chọn “thêm”.
16:40 Trước đó đã
có đơn yêu cầu mua hàng nên giả sử ，phần đơn mua hôm nay là để tiếp tục đơn mua trước đó. Chúng ta ấn chọn vào hạng mục khác, màn hình đơn mua hàng nhảy ra. Ấn xác nhận.
17:03 trước mắt
thì thông tin số liệu của chúng ta còn hạn chế , cứ xác nhận theo thông tin như
trên. Lúc này thì chúng ta sẽ nhìn thấy chi tiết đơn mua ở trang phía sau,
trang chèn trước là tệp chính của đơn mua hàng trước
17:17 tìm thấy tệp
thông tin mua hàng này chúng ta có thể mở phần chi tiết , xem được thông tin về
nội dung của đơn mua . Nếu như chúng ta đã hoàn thành hạng mục mua hàng đầu
tiên, ấn chọn hàng rồi ấn xác nhận .
17:47 phần chi tiết
đơn mua xuất hiện cột như trên. Đây chính là mối quan hệ giữa mua hàng và đăng
ký mua hàng .
17:59 Chúng ta có
thể tiếp tục đơn mua hàng trước đó , nếu như không còn hạng mục nào khác cần điền
thì phần đơn mua hàng coi như là hoàn thành. Ấn rời
18:26 phần trước
đã nói rõ về mua hàng và đăng ký mua hàng . Khi hàng được giao đến, chúng ta
làm thao tác nhập dữ liệu mua hàng. Lúc này chọn vào mục 3, phần nhập hàng mua
19:05 xác nhận
nhà cung cấp, ấn thêm, ở phần “kiểu” không cần đặc biệt chú ý. Trọng điểm ở đây
là mã số NCC
19:40 hệ thống sẽ
tự động nhập ngày , phần loại thuế không cần điền
19:55 phần đơn vị
, chọn đơn vị của chúng ta
20:20 không cần
quan tâm đến loại hóa đơn , ngày hóa đơn . Xong ấn xác nhận , bảng sẽ nhảy sang
phần chi tiết
20:39 ấn nút
thêm, tự động nhảy đến ô mua hàng . Phần mã số NCC thường thì không cần chỉ định,
vì biên lai mua hàng trước đó đã gửi đi , chỗ này không cần điền. Đương nhiên bạn cũng có thể ở đây chọn chỉ định
đơn mua hàng nào đó hoặc danh sách thay thế khác , có thể điều chỉnh , viết điền
vào đây .
21:34 phần bên phải
này, khi chọn điền tôi có một thói quen , ví dụ, tôi điền vào ô này một con số. ở ô dưới này
tôi thích điền tên mã số sản phẩm
22:12 phần này là
nơi lưu giữ chính của chúng ta, phần sau, nếu chúng ta chọn cửa sổ riêng, tra cứu
cửa sổ riêng thì ô nhập sẽ dừng ở vị trí mà tôi chỉ định. Chúng ta cùng nhìn một
chút, trước hết chúng ta ấn X thoát bỏ trang (làm theo màn hình hướng dẫn)
22:54 phần này dù
là đang mua hàng hay gì khác, tất cả các hạng mục tài liệu đều thiết lập tương
tự. Ví như những thao tác của tôi đều xuất phát từ thói quen, có lẽ trước tiên
tôi sẽ tìm kiếm nhà cung cấp, tôi sẽ dời tư liệu của nhà cc vào đây, ấn nút lưu các thiết lập, ấn rời đi
23:32 nếu phía
sau tôi muốn tra cứu, ô nhập sẽ dừng ở phần mã số nhà cung cấp. ở đây chúng ta
muốn tìm tất cả các đơn mua hàng của nhà cc FMU117, gõ FMU117 vào ô nhà cc rồi ấn
xác nhận. Màn hình sẽ nhảy ra bảng số liệu phù hợp với điều kiện đơn mua hàng
24:03 chúng ta
nói một chút về phần đầu của đơn mua hàng này, chọn “chi tiết” , ấn “thêm”, ấn
“xác nhận” sẽ hiện ra đơn mua hàng phù hợp với điều kiện . đơn hàng hôn nay
chúng ta muốn xử lý là ngày 22, vậy nên
chúng ta sẽ chọ đơn hàng của ngày 22, ấn “chi tiết”. Có thể thấy có hai mục ở
phần đơn mua hàng, một mục là trước đó chúng ta tự điền , biên lai mua chúng ta
cần chọn là ở dưới, chúng ta chọn mục thứ 2. ở đầu mục mà chúng ta chọn xuất hiện
một mũi tên, nhất định phải xuất hiện
mũi tên này ,ấn chọn vào mũi tên thì mục này mới coi là được chọn, phần
“kho nhập” là hệ thống tự điền của phần trước đó. Không có vấn đề gì thêm thì ấn
xác nhận
25:26 nhảy đến phần
chi tiết của đơn mua hàng, như vậy đã coi như là hoàn thành một lô mua hàng. ấn
vào đây (làm theo màn hình hướng dẫn)
25:48 nhìn thấy số
lượng đã tăng hơn 100, ấn rời đi
26:02 đây là tất
cả các phần của mua hàng, từ đơn đăng ký mua, đến đơn mua rồi đến biên lai mua
hàng.
26:24 nếu như việc
đăng ký mua và mua hàng cần tra cứu giá cả, trong mục 6 có phần phiếu chào giá,
cách điền tương tự những đơn trước, nếu như cần làm đơn hỏi giá thì ấn thêm, nhập
mã số NCC
27:11 chọn ngày dự
kiến giao, phần ngày lập phiếu hệ thống sẽ tự động nhập ngày hôm đó.
27:36 sau khi
hoàn thành thì ấn xác nhận, màn hình nhảy ra mục xử lý tài liệu chào giá, ấn
thêm, điền tên mã số sp mà muốn hỏi giá. Điền số lượng, nhà cung cấp báo 100
thì điền 100 vào phần đơn giá. Điền xong ấn xác nhận, như vậy đơn chào giá coi
như đã hoàn thành. Nếu như còn sản phẩm khac cần chào giá thì ấn thêm, làm tương tự thao tác trước
28:57 nếu sau lại cần chào giá thì hệ thống sẽ cung cấp
ghi chép đơn chào giá
29:23 vào phần 6,
mục đơn xin mua. Sau khi hoàn thành đơn mua hàng chúng ta cần in đơn mua hàng
ra, trong đơn mua hàng chọn mục “khác”, hiện ra mục in đơn xin mua .mã đơn
hàng sẽ được nhập tự động vào. Nếu như cần
xem trước thì ấn xem trước, rồi ấn in.
30:11 đơn xin mua
có dạng như hình
30:28 Phiếu mua
hàng cũng làm tương tự như vậy
31:07 phần nhập
mua hàng cũng tương tự, nhưng phần này thông thường có ít, bên nhà cc sẽ cung cấp
biên lai chứng từ kèm theo hàng hóa
31:20 nếu như cần
in phiếu nhập mua hàng, chọn đơn hàng rồi ấn
“khác”, hiện ra cửa sổ tương tự
31:42 các phần
liên quan đến quá trình nhập mua hàng kết thúc ở đây
32:11 tiếp đến
chúng ta sẽ đến với đơn nhập liệu. Khi nhà cc đưa hàng đến để sản xuất, chúng
ta phải làm đơn nhập liệu. ấn chọn mục 6, phần Fphiếu nhập kho
32:37 phiếu nhập
kho tương tự với phiếu mua hàng, ấn thêm,
nhập mã số khách hàng người đưa vật liệu đến
33:05 nhập mã
khách hàng bằng chữ in hoa, khi nhập bằng chữ thường thì hệ thống sẽ tự động
thay thế bằng chữ cỡ lớn. Tiếp đến là đơn hàng KH , nếu như cần ghi chú thì có
thể điền đơn đặt hàng của khách hàng, loại đơn hàng thông thường thì chọn đơn
hàng hàn
34:20 phần loại
đơn mua hàng chỉ sản phẩm của bạn thuộc , sau này cần gia công , hay là sản xuất
hàng loạt hay là hàng mẫu. Chúng ta cần
làm là sản phẩm mới nên chọn như hình
34:47 phần ngày
nhập thể hiện ngày tạo đơn phiếu nhập kho. Phần khu cầu đơn hàng là yêu cầu với
loại hàng cần đặt, nếu như không có gì đặc biệt thì chọn mục hàng thường
35:55 phần nhân
viên nhập kho có thể bỏ qua. ấn xác nhận, nhảy ra phần bảng “chi tiết”. Nếu như
cần thêm phiếu nhập kho ấn “thêm”, nhập mã số sp của KH , hệ thống sẽ tự động
nhập quy cách gia công
36:54 nếu như cần
ghi chú gì thêm thì ghi vào phần chú thích, chúng ta có thể xác minh xem số liệu
đã chính xác đầy đủ hay chưa bằng cách nhấn F3
37:28 đây là tư
liệu về sản phẩm, là tư liệu cung cấp cho chúng ta trước khi tiến hành sản xuất
38:08 ô này là thể
hiện nhập liệu chưa xuất
38:16 đơn vị tính
lượng, đơn vị tính giá. Hai mục này sẽ ảnh hưởng đến bước sau, có thể thao tác
hay không. Mã số sản phẩm đã chọn trước mắt đặt đơn vị tính là kg. Loại thùng
giỏ trước mắt chưa dùng
38:54 phần chỉ định
khách hàng, sản phẩm của chúng ta là do khách hàng nào cấp, sau tiếp đến quy
cách gia công, chú thích.
39:19 loại thụ động,
thông thường sẽ chọn Cr+3/HSF
39:41 trước mắt
trạng thái sản phẩm của chúng ta là gì, loại hình gia công . đây là tư liệu cơ
bản của sản phẩm
40:00 sang phần
phiếu nhập kho, hệ thống sẽ tự động nhập thông tin sản phẩm vào phiếu nhập kho,
nhập vào ô số lượng , phần loại thùng giỏ
, bới vì trước đó chưa điền nên bây sẽ chọn một loại thùng giỏ điền vào,
điền số lượng thùng giỏ. Trong bảng có thể có 2,3 lô hàng. Mỗi một lô hàng trong bảng đều có ngày dự kiến
giao hàng khác nhau. Ví dụ ngày dự kiến giao hàng của lô hàng dưới là ngày 23
42:14 sau khi nhập
xong thì ấn xác nhận, coi như hoàn thành phiếu nhập kho của một sản phẩm
42:38 sau khi nhập
xong phiếu nhập kho có thể sẽ cần in ra, chọn “khác”, chọn cách thức in. Chọn
xem trước hoặc chọn in luôn
43:14 đây là các
phần của đơn nhập liệu ,hàng nhập có thể cần làm kiểm tra chất lượng rồi mới
đưa vào sx. Nếu như cần kiểm tra chất lượng
thì chúng ta vào mục 8, phần xử lý phiếu kiểm tra chất lượng , chọn hạng mục,
ngày lập phiếu
44:07 sau khi thiết
lập xong ấn kết quả tìm kiếm, sẽ thấy hạng
mục cần kiểm tra chất lượng xuất hiện , chọn rồi ấn xác nhận, ô cửa sổ thể hiện
phiếu nhập kho này đã qua kiểm tra chất lượng
44:55 sau này mặt
hàng này sẽ đưa vào sản xuất, vậy nên chúng ta phải vào mục 6, phần xử lý fiile
đơn hàng. Mục đích chủ yếu của chúng ta là tính phần năng suất . nhìn thấy đơn
hàng chúng ta cần, ấn chọn rồi ấn mũi tên mở rộng ở bên dưới. Sau khi chọn mục
này thì ấn nút xác nhận, hiện lên cửa sổ đã hoàn thành lệnh, gồm lệnh mã đơn,
mã số liệu , số lượng.
46:24 giả thiết
chúng ta đã hoàn thành xong các thao tác
của ngày hôm nay, tiếp đến chúng ta sẽ quay về bộ phận giao hàng. Vào mục 3, phần
giá bán nvl đầu vào
46:51 tương tự, ấn
thêm, rồi đi tới thiết lập đối tượng bán hàng
47:11 nhìn xem
ngày giao hàng là ngày nào, ngày bán hàng có thể chỉ định
47:21 ấn hủy rồi
chọn vào “tra cứu”
47:33 giả như hôm
nay chúng ta bán hàng cho bên CCA-001, chúng ta sẽ chọn phần “chi tiết” ở dưới,
ấn thêm , xuất hiện mục để lựa chọn của
phiếu nhập kho, ấn xác nhận. Nhìn thấy mục ngày hôm nay chúng ta đang làm (giả
sử). Chọn hạng mục rồi chọn phần chi tiết
48:27 lượng bán
hàng là 30, chúng ta đã hoàn thành xong công việc, đã giao vào kho và đã làm kiểm
tra chất lượng. Chọn mục, ấn xác nhận, hiện cửa sổ nhắc đã hoàn thành. Màn hình
sẽ quay về phần chi tiết của phiếu nhập hàng. Đơn hàng đến đây được coi là hoàn
thành
49:10 Nếu như muốn
in đơn hàng này, chọn “khác”
49:23 vào “khác”
chọn in phiếu bán hàng, phần mã đơn sẽ được hệ thống tự động cập nhập. Có thể ấn
xem trước hoặc ấn in luôn. Phần phiếu sẽ
có biểu mẫu như hình
49:54 đây là bao
hàm cả phiếu mua hàng và phiếu nhập hàng, số lượng nhập và hoàn thành bán hàng
50:12 nếu như hôm
nay khách hàng cần bạn báo giá, chúng ta cần cung cấp đơn báo giá. Vào mục 6 chọn
phần báo giá
50:36 bảng này
cũng tương tự như trước, chọn tên, điền mã số KH
51:03 ô này là phần
thu tiền, chúng ta không cần kê khai, chọn phương thức giao hàng, phần loại tiền.
Tài liệu nhập trong phần loại tiền đến từ tài liệu cơ bản. Vào 2, tài liệu cơ bản
mục xử lý tiền tệ, ấn tra cứu, xác nhận. Sau này các bạn phải chuyển tên , chữ
này thành tiếng Việt thì phần sau mới có thể hiểu.
52:04 địa điểm
giao hàng cũng có thể làm phần chú thích. Ngày dự kiến giao có thể tự chỉ định,
ngày lập phiếu sẽ được hệ thống tự động nhập. Phần chú thích có thể chọn ghi hoặc
để trống. Không có vấn đề gì thì ấn xác nhận, hệ thống sẽ chuyển đến mục mới.
53:06 ấn thêm, nhập
tên mã số sp, số lượng, đơn giá. Ngày hiệu lực là ngày hôm đó. Phần chú thích
là yêu cầu của bạn đối với việc báo giá sản phẩm bạn cần. ấn xác nhận, hoàn thành việc báo giá sản phẩm.
54:18 thao tác
hôm nay đến đây kết thúc
